Faktúra DFB0362/19

Faktúra doručená: 6.6.2019 Číslo objednávky: 69/19 zo dňa 6.6.19
Dodávateľ PAMIPA s.r.o. Zimná 3271/8 82102 Bratislava IČO: 46387277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
výmena pneumatík
Názov položky výmena pneumatík
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,00 EUR