Faktúra DFB0238/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 569
Dodávateľ Magna Energia Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie elekt.energie za 3/19 CSS II
Názov položky Vyúčtovanie elekt.energie za 3/19 CSS II
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 957,58 EUR