Faktúra DFB0255/19

Faktúra doručená: 23.4.2019 Číslo objednávky: 55/19 zo dňa 17.4.19
Dodávateľ UNIVERZAL BT Panenská 24 811 03 Bratislava IČO: 36010090	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Obrusovina
Názov položky Obrusovina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,60 EUR