Faktúra DFB0187/19

Faktúra doručená: 25.3.2019 Číslo objednávky: 44/19 zo dňa 19.3.19
Dodávateľ Medplus Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
rukavice nitrilové
Názov položky rukavice nitrilové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 888,95 EUR