Faktúra DFB0173/19

Faktúra doručená: 18.3.2019 Číslo objednávky: 42/19 zo dňa 18.3.19
Dodávateľ DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36324124	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Potravinárske výrobky
Názov položky Potravinárske výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,41 EUR