Faktúra DFB0264/13

Faktúra doručená: 23.5.2013 Číslo zmluvy: 521
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Služby k programu SAGA za r. 2013
Názov položky Údržba programu SAGA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,80 EUR