Faktúra DFB0257/13

Faktúra doručená: 21.5.2013 Číslo objednávky: 45/13 zo dňa 21. 5. 2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Miska plastová, kancelárske potreby, PE vrecia, obrúsky papierové
Názov položky Miska priehľadná plastová Kancelárske potreby PE vrecia a obrúsky papierové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,74 EUR