Faktúra DFB0093/19

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo objednávky: 3/19 zo dňa 15.1.19
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava práčok
Názov položky Oprava práčok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 618,00 EUR