Faktúra DFB0847/18

Faktúra doručená: 18.12.2018 Číslo objednávky: 105/18 zo dňa 18.12.18
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zabrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Diáre,perá guličkové
Názov položky Diáre,perá guličkové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,46 EUR