Faktúra DFB0643/18

Faktúra doručená: 1.10.2018 Číslo objednávky: 74/18 zo dňa 13.09.18
Dodávateľ OMES spol. s.r.o. Divina- Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Výmena el.kotla - havarijný stav
Názov položky Výmena el.kotla - havarijný stav
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 836,00 EUR