Faktúra DFB0331/18

Faktúra doručená: 23.5.2018 Číslo objednávky: 050/18 zo dňa 16.5.18
Dodávateľ UNIVERZAL BT Panenská 24 811 03 Bratislava IČO: 36010090	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Obrusovina
Názov položky Obrusovina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,20 EUR