Faktúra DFB0274/18

Faktúra doručená: 7.5.2018 Číslo objednávky: 42/18 zo dňa 30.4.18
Dodávateľ PAMIPA s.r.o. Zimná 3271/8 82102 Bratislava IČO: 46387277	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Prezutie pneu PU163AK, PU543AZ
Názov položky Prezutie pneu PU163AK, PU543AZ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,30 EUR