Faktúra DFB0144/18

Faktúra doručená: 8.3.2018 Číslo objednávky: 20/18 zo dňa 21.02.18
Dodávateľ SK-STAV KLIMEK s.r.o. Divina 110 013 31 Divina IČO: 50506455	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Demontáž,montáž dverí- oprava dverí
Názov položky Demontáž,montáž dverí- oprava dverí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 467,40 EUR