Faktúra DFB0137/18

Faktúra doručená: 6.3.2018 Číslo zmluvy: 569
Dodávateľ Magna Energia Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Záloha na elektriku za 3/18 DOS II
Názov položky Záloha na elektriku za 3/18 DOS II
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 476,19 EUR