Faktúra DFB0035/18

Faktúra doručená: 22.1.2018 Číslo zmluvy: 573
Dodávateľ VEHOX,s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Ovocie,zelenina
Názov položky Ovocie,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,22 EUR