Faktúra DFB0821/17

Faktúra doručená: 5.12.2017 Číslo objednávky: 138/17 zo dňa 5.12.17
Dodávateľ FANNY - Igor Daniel S. Chalúpku 3/18 971 01 Prievidza IČO: 33610479	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava a brúsenie rezných kotúčov a nožov
Názov položky Oprava a brúsenie rezných kotúčov a nožov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,00 EUR