Faktúra DFB0678/17

Faktúra doručená: 13.10.2017 Číslo objednávky: 114/17 zo dňa 11.10.17
Dodávateľ MOON - Housa Juraj IČO: 41072511	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Uteráky,osušky,utierky
Názov položky Uteráky,osušky,utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 090,58 EUR