Faktúra DFB0306/17

Faktúra doručená: 19.5.2017 Číslo zmluvy: 521
Dodávateľ PROMYS soft Nám.M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba programu SAGA za r. 2017
Názov položky Údržba programu SAGA za r. 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,80 EUR