Faktúra DFB0220/17

Faktúra doručená: 13.4.2017 Číslo objednávky: 42/17 zo dňa 11.4.2017
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zabrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Papier xerox, rýchloviazače, dosky A4, miska plastová, zošívač
Názov položky Papier xerox, rýchloviazače, dosky A4, miska plastová, zošívač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,64 EUR