Faktúra DFB0139/17

Faktúra doručená: 15.3.2017 Číslo objednávky: 26/17 zo dňa 14.3.2017
Dodávateľ SPOJ - TECH s.r.o. Okružná 1927 020 01 Púchov IČO: 47035170	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Transportné kolieská, doštičky perforované, skrutky podložky, matice
Názov položky Transportné kolieská, doštičky perforované, skrutky podložky, matice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,92 EUR