Faktúra DFB0107/13

Faktúra doručená: 19.2.2013 Číslo objednávky: 4/13 zo dňa 28.1.2013
Dodávateľ UNTRACO SR Ing.Peter Prívracký Iljušinova 8 851 01 Bratislava IČO: 33764956	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vozík na plienky,PE vrecia k vozíku
Názov položky Vozík na plienky PE vrecia k vozíku na plienky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,76 EUR