| Faktúra doručená: |
9.11.2016 |
| Číslo objednávky: |
114/16 zo dňa 3.11.2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
AME spol.s.r.o.
|
| Pod Zabrehom |
| 02001 Púchov |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Miska plastová, tlačivá juxty, obal euro, henkel strojček, náplň, ceruzky, tlačivá, perá, zošity, kalendáre, obrúsky papierové |
| Názov položky |
| Miska plastová, tlačivá juxty, obal euro, henkel strojček, náplň, ceruzky, tlačivá, perá, zošity, kalendáre, obrúsky papierové |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
517,70 EUR
|
