Faktúra DFB0519/16

Faktúra doručená: 25.10.2016 Číslo objednávky: 108/16 zo dňa 21.10.2016
Dodávateľ MOON - Housa Juraj IČO: 41072511	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Uterák froté, osúška froté, nožničky, klieštiky na nechty, guma prádlová, suchý zips
Názov položky Uterák froté, osúška froté nožničky, klieštiky na nechty, guma prádlová, suchý zips
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,24 EUR