Faktúra DFB0518/16

Faktúra doručená: 25.10.2016 Číslo objednávky: 107/16 zo dňa 21.10.2016
Dodávateľ Monika Fekečová-Papiernictvo MONA Okružná 1422/10 020 01 Púchov IČO: 46900551	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Tapeta, pero, nožnice, pentelka
Názov položky Tapeta, pero, nožnice, pentelka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,43 EUR