Faktúra DFB0393/16

Faktúra doručená: 17.8.2016 Číslo objednávky: 75/16 zo dňa 15.8.2016
Dodávateľ An systems.sk.s.r.o Požiarna 1048 020 01 Púchov IČO: 45250588	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 138,20 EUR