Faktúra DFB0355/16

Faktúra doručená: 26.7.2016 Číslo objednávky: 70/16 zo dňa 22.7.2016
Dodávateľ AB- stavebniny s.r.o. Lúky 521 020 53 Lúky IČO: 44626291	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Betón B20 25 kg, adhézny mostík, lepidlo flexibilné na dlažbu, vedro UH 15l
Názov položky Betón B20 25 kg, adhézny mostík, lepidlo flexibilné na dlažbu, vedro UH 15l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,85 EUR