Faktúra DFB0419/15

Faktúra doručená: 24.9.2015 Číslo zmluvy: 541
Dodávateľ Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2 84104 Bratislava IČO: 45641242	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky, prachovka, andra, švédska utierka, toaletný papier
Názov položky Čistiace prostriedky, prachovka, andra, švédska utierka, toaletný papier Hubky na riad Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 669,20 EUR