Faktúra DFB0418/15

Faktúra doručená: 24.9.2015 Číslo objednávky: 51/15 zo dňa 24.9.2015
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zabrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Miska UH, Lyžička UH, tácka papeirová, pohár UH, tanier UH, miska polievk. UH, tácka papierová
Názov položky Miska UH, Lyžička UH, tácka papeirová, pohár UH, tanier UH, miska polievk. UH, tácka papierová Bombička atramentová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,48 EUR