Faktúra DFB0408/15

Faktúra doručená: 17.9.2015 Číslo zmluvy: 540
Dodávateľ BETRIX, s. r. o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Prach na pranie, pracie mydlo, namo, škrob, aviváž, Savo perex, odfarbovač
Názov položky Prach na pranie, pracie mydlo, namo, škrob, aviváž, Savo perex, odfarbovač Centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 849,92 EUR