Faktúra DFB0318/15

Faktúra doručená: 21.7.2015 Číslo zmluvy: 516
Dodávateľ IČO: 00317748	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 3Q/15
Názov položky Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 3Q/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 491,48 EUR