| Faktúra doručená: |
10.4.2015 |
| Číslo objednávky: |
9/15 zo dňa 24.3.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
JUMICOL
|
| Bytčická 89 |
| 010 09 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Jar, cif, clin, domestos, RM vodný kameň, toal. papier, obrúsky, PE vrece do koša, prachovka, grilpur |
| Názov položky |
| Jar, cif, clin, domestos, RM vodný kameň, toal. papier, obrúsky, PE vrece do koša, prachovka, grilpur |
| Drátenka |
| Rukavice kombinované, gumené, rukavice mikroténové, rukavice vinyl jednorázové |
| Centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
631,78 EUR
|
