| Faktúra doručená: |
26.2.2015 |
| Číslo objednávky: |
7/15 zo dňa 23.2.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
JUMICOL
|
| Bytčická 89 |
| 010 09 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Utierka švédska, toal. papier, isolda, obrúsky papierové, PE vrece čierne, pasta na ruky, mydlo, des. vrecká, šampón na vlasy, žiletky, savo, zápalky, drátenky |
| Názov položky |
| Utierka švédska, toal. papier, isolda, obrúsky papierové, PE vrece čierne, pasta na ruky, mydlo, des. vrecká, šampón na vlasy, žiletky, savo |
| zápalky, drátenky |
| Centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,00 EUR
|
