Faktúra DFB0627/14

Faktúra doručená: 17.12.2014 Číslo objednávky: 124/14 zo dňa 1.12.2014
Dodávateľ A1PROJEKT s.r.o. Prečín 414 018 15 Prečín IČO: 46253131	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava kúpelne v zariadení
Názov položky Oprava kúpelne v zariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 592,56 EUR