Faktúra DFB0535/14

Faktúra doručená: 10.11.2014
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Telefónne hovory za 10/14 /pevné linky/
Názov položky Telefónne hovory za 10/14 /pevné linky/
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,22 EUR