| Faktúra doručená: |
24.10.2014 |
| Číslo objednávky: |
103/14 zo dňa 23.10.2014 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
AME, spol. s r.o.
|
| Pod Zabrehom 1575 |
| 02001 Púchov |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Pero, lepidlo, papier kancel., zošit A5, diár, kalendár stolový, páska do pís. stroja, pero 4-fareb.,obal euro, |
| Názov položky |
| Pero, lepidlo, papier kancel., zošit A5, diár, kalendár stolový, páska do pís. stroja, pero 4-fareb.,obal euro, |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
517,82 EUR
|
