Faktúra DFB0503/14

Faktúra doručená: 23.10.2014 Číslo objednávky: 101/14 zo dňa 23.10.2014
Dodávateľ Miroslav Erteľ, RTL servis Gen. Svobodu 70 036 01 Martin IČO: 34385801	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava sušičky IPSO CD 350 v prácovnie CSS I
Názov položky Oprava sušičky IPSO CD 350 v prácovnie CSS I
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,60 EUR