| Faktúra doručená: |
8.10.2014 |
| Číslo objednávky: |
78/14 zo dňa 2.10.2014 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
JUMICOL
|
| Bytčická 89 |
| 010 09 Žilina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
|
| Hoštínska 1620/3 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Toal. papier, mydlo, krém na ruky, pasta na ruky, handra na podlahu, prachovka, vrecko froté uteráčik, osviežovač, obrúsky pap., desiatové vrecká, žiletky, šampón |
| Názov položky |
| Toal. papier, mydlo, krém na ruky, pasta na ruky, handra na podlahu, prachovka, vrecko froté uteráčik, osviežovač, obrúsky pap., desiatové vrecká, žiletky, šampón |
| Drátenka, hubky na riad, zápalky, sviečka, spray proti osám |
| Centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
852,43 EUR
|
