Faktúra DFB0340/14

Faktúra doručená: 14.7.2014 Číslo objednávky: 68/14 zo dňa 11.7.2014
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske a čistiace potreby
Názov položky MI vrecko 30x40, 25x35, desiatové vrecká, PE vrece do koša, PE vrece čierne, obrúsky papierové Lepidlo, pozn. blok lepený, obálka C6, lepiaca páska, náplň do č.p., fixy, Tl. dovolenka, juxta, žiadosť o prac. voľno, kniha dochádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,40 EUR