Faktúra DFB0265/14

Faktúra doručená: 2.6.2014 Číslo zmluvy: 521
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba programu SAGA za r. 2014
Názov položky Údržba programu SAGA za r. 2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,80 EUR