Faktúra DFB0817/26

Faktúra doručená: 30.10.2026 Číslo objednávky: Obj.193/26 zo dňa 14.10.2026
Dodávateľ LIsyst s.r.o. Žilinská 864/6 018 61 Beluša IČO: 53706587	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 821,64 EUR