Faktúra DFB0557/26

Faktúra doručená: 29.7.2026 Číslo objednávky: Obj.č.134/26 zo dňa 10.072026
Dodávateľ ZUMIX s.r.o. Pribinova 1639/18 020 01 Púchov IČO: 51949831	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
kartuša
Názov položky Kartuše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR