Faktúra DFB0541/26

Faktúra doručená: 22.7.2026 Číslo objednávky: Obj.č.116/26 zo dňa 18.06.2026
Dodávateľ NA3 s. r. o. Nemocničná 988/3 017 01 Považská Bystrica IČO: 55805272	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava práčovne a sušiarne v budove CSSI
Názov položky Oprava práčovne a sušiarne v budove CSSI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 325,76 EUR