Faktúra DFB0520/26

Faktúra doručená: 13.7.2026 Číslo zmluvy: 62002850A
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržba a prehliadky 1.7.2026-30.09.2026
Názov položky Údržba a prehliadky 1.7.2026-30.09.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 477,18 EUR