Faktúra DFB0519/26

Faktúra doručená: 13.7.2026 Číslo objednávky: Obj.č.130/26 zo dňa8.7.2026
Dodávateľ TP - Elektrospoj s.r.o. Medová 409/25 020 61 Lednické Rovne IČO: 51716984	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava elektroinštalácie práčovne
Názov položky Oprava elektroinštalácie práčovne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 417,64 EUR