Faktúra DFB0524/26

Faktúra doručená: 14.7.2026 Číslo objednávky: Obj.č.123/26 zo dňa 26.6.2026
Dodávateľ ZUMIX s.r.o. Pribinova 1639/18 020 01 Púchov IČO: 51949831	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
výtok rúrkový, perlátok, kartuša
Názov položky výtok rúrkový, perlátok, kartuša
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,00 EUR