Faktúra DFB0483/26

Faktúra doručená: 7.7.2026 Číslo objednávky: Obj.č.79/26 zo dňa 11.5.2026
Dodávateľ WERO s.r.o. Sad na Studničkách 8964/2A 010 01 Žilina IČO: 50916904	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Výmena kúpeľňových žľabov
Názov položky Výmena kúpeľňových žľabov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 476,00 EUR