Faktúra DFB0521/26

Faktúra doručená: 13.7.2026 Číslo objednávky: Obj.128/26 zo dňa 8.7.2026
Dodávateľ PROPER SK s.r.o. Gaštanová 3083/36 010 07 Žilina IČO: 51014181	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Plošina lešenie na kolieskach
Názov položky Plošina lešenie na kolieskach
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,40 EUR