Faktúra DFB0355/26

Faktúra doručená: 19.5.2026 Číslo objednávky: Obj.č.71/26 zo dňa 30.4.2026
Dodávateľ Bc. Jaroslav Gažo Vieska-Bezdedov 67 020 01 Púchov IČO: 51459507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Dodanie a montáž nerezových rohovníkov CSSI-oprava
Názov položky Dodanie a montáž nerezových rohovníkov CSSI-oprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 908,00 EUR