Faktúra DFB0392/26

Faktúra doručená: 29.5.2026 Číslo objednávky: Obj.č.98/26 zo dňa 22.5.2026
Dodávateľ TATRA GOLD spol.s r.o. ul. Továrenská 422 018 61 Beluša IČO: 31431135	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Vrecia
Názov položky Vrecia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 052,39 EUR