Faktúra DFB0275/26

Faktúra doručená: 21.4.2026 Číslo objednávky: Obj.č.61/26 zo dňa 13.04.2026
Dodávateľ TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. Staré Nosice 51 020 01 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Oprava vododinštalačného potrubia
Názov položky Oprava vododinštalačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 535,05 EUR